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2018年度部门预算基本情况说明

时间:2018-04-17  来源:  作者:

 

 
2018年部门预算基本情况说明
 
一、部门基本情况
(一)部门www.ag88.com|官方网站、职能
灵宝市城管局由机关本级和四个二级事业单位、一个财政拨款事业单位组成,局机关内设5个职能科室,1个警察大队。主要职责是:宣传、贯彻、落实国家、省ag9.vip|平台城市管理的有关法律,负责起草我市城市管理细则,并组织落实;组织开展城市市容治理工作;负责城区主次干道环境卫生的保洁和管理;负责城区空间广告的审批和管理;负责城区门头安装的审批和管理;负责垃圾处理场、中转站、公厕、果皮箱、道路指示牌等市政设施的管理与维修;负责路灯、艺术灯的安装、管理和维修;负责受理城区行政执法管理中的投诉、应诉和行政复议;行使市容环境管理、城市绿化管理、规划区内建设规划监察、市政公用设施、道路管理、噪声污染等方面的行政处罚权;履行市委、市政府授权的其他职责。
(二)人员构成情况
城管局及归口预算管理单位共有编制209人,其中:行政编制 0人,事业编制209人;在职职工205人,离退休人员8人。
(三)预算年度主要工作任务
1、城区市容市貌治理工作及主次干道环境卫生的保洁和管理;
2、城区垃圾中转站、公厕运行管理;
3、城区居民生活垃圾、建筑垃圾外运及处理;
4、城区路灯、艺术灯、果皮箱、各种道路指示牌的安装、管理和维修;
5、城区照明路灯的电缆缴纳管理;
6、市委、市政府安排的其他工作任务。
二、预算收支情况
(一)收入
2018年收入预算4362万元,其中:财政拨款3490万元;政府性基金收入0万元;返还的缴入财政专户的行政事业性收费853万元;罚没收入19万;其他各项收入0万元。
(二)支出
2018年支出预算4362万元。按用途划分为:工资福利支出 909万元,占21 %;商品和服务支出947万元,占21%;对个人和家庭的补助支出2.5万元,占0.6%;项目支出 2503万元,占57.4%,主要项目有环卫管理费、路灯照明电费、函谷关生活垃圾处理二期填埋区一级垃圾坝建设、数字化城市管理系统、北区垃圾中转站建设、清除城区积雪冻冰费用、市政维护费、环卫楼改造维修及城市维修费。按收入来源划分为:正常预算拨款安排支出3490万元,占80%;缴入国库的行政事业性收费安排支出853万元,占19.5%;专项收入安排支出0万元,占0%;缴入国库的罚没收入安排支出19万元,占0.5%;政府性基金收入安排支出0万元,占0%;缴入财政专户的行政事业性收费安排支出0万元,占0%;其他各项收入安排支出0万元,占0%。
(三)基本经费保障情况
2018年行政经费预算安排984万元,主要保障机关及各二级机构人员工资发放、机关正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。
(四)机关运行经费保障情况
2018年机关运行经费预算安排75.32万元,其中:公用经费43.51万元;公用交通补贴19.14万元;工会经费12.67万元。主要用于保障交通局机关正常运转及购买货物和服务的各项经费,确保正常开展各项工作需要。
 三、“三公”经费预算情况
2018年三公经费预算130.5万元,其中:因公出国境0万元,公务接待5.5万元,一般公务用车5万,特殊业务用车120万。
四、政府性基金预算情况
2018年部门预算无政府性基金预算,也没用政府性基金预算支出,因此《2018年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。
五、政府采购预算情况
2018年政府采购预算安排918万元,主要采购办公电子用品、环卫机械车辆、城管制服、车辆维修、办公用具等。
六、绩效目标预算情况
2018年涉及重大专项需编制预算绩效目标项目0个,因此,《2018年预算绩效项目情况表》为空表,特此说明。
七、国有资产占有使用情况
截止2017年12月底,我单位国有资产占有使用总额1684.79   万元,其中:固定资产1529.45万元(土地、房屋421.48万元,专用车辆1057.02万元,其他资产50.95万元)。
八、专业性名词解释
1、财政拨款:指市级财政当年安排的预算资金。
2、纳入预算管理的行政事业性收费:指事业单位开展专业活动及辅助活动经物价部门许可收取的费用。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费。
4、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
      附表如下(请下载附表查看):
1. 2018年收支预算总表
2. 2018年收入预算总表
3. 2018年支出预算总表
4. 2018年财政拨款支出预算总表
5. 2018年财政拨款工资福利支出预算明细表
6. 2018年财政拨款商品和服务支出(机关运行经费)预算
7. 2018年财政拨款对个人和家庭的补助支出预算明细表
8. 2018年专项支出预算表
9. 2018年政府采购预算情况表
10. 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
11. 2018年政府性基金支出情况表
12. 2018年预算绩效项目情况表
13. 行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

2018年预算公开表格
文件类型: .xls 4b251aa9c19655af55ff916626be201b.xls (96.00 KB)
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